Ob freundlich, neutral oder drohend - säumige Kunden müssen Sie an offene Rechnungen erinnern und dazu bewegen, die ausstehende Forderung zu bezahlen. Mit unseren professionellen Vorlagen und Musterbriefen können Sie Ihre Außenstände schnell und einfach eintreiben.
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Die erste Mahnung sollte so unaufdringlich und sachlich wie möglich formuliert sein. Immerhin wollen Sie Geschäftspartner oder Kunden trotz unbeglichener Rechnungen nicht direkt vor den
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Kopf stoßen. Mit dieser Muster-Mahnung in neutralem, sachlichen Ton sind Sie auf der sicheren Seite. Sie nennen neben der Forderung noch eine Zahlungsfrist und bitten um Begleichung der ausstehenden Summe.
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Preis: EUR 2,90 |
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War die erste Mahnung einer offenen Summe erfolglos, müssen Sie Ihrer Forderung mit einer 2. Mahnung Nachdruck verleihen. Es ist Ihr gutes Recht, in diesem Mahnschreiben entstandene Kosten zu
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dem ursprünglichen Betrag zu addieren. Das können etwa durch den Zahlungsverzug entstandene Zinsen sein oder auch die Berechnung von Mehrarbeit, die Sie im Zuge der Erstellung des Schreibens hatten. Sie geben dem Kunden in diesem Musterbrief die Möglichkeit, seine Schuld in Raten abzutragen.
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Preis: EUR 2,90 |
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Die 1. Mahnung ist eine Erinnerung an eine unbeglichene Rechnung. In der Regel sollte die Zahlung spätestens 14 Tage nach Rechnungsstellung erfolgen. Ist der Eingang bis zu diesem Stichtag nicht
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zu verzeichnen, sollte
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Preis: EUR 2,90 |
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In dieser Mahnung kündigen Sie die Einschaltung eines Rechtsbeistandes für den Fall an, dass eine ausstehende Rechnung erneut nicht bezahlt wird. Definieren Sie in dem zweiten Mahnschreiben
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nach Rechnungsstellung den Zeitpunkt, zu dem Sie den Zahlungseingang erwarten, explizit und unmissverständlich. So findet der Jurist, der die Forderung gegebenfalls übernimmt, eine rechtssichere Basis für weitere Maßnahmen vor. Nutzen Sie diese professionell formatierte Vorlage einer 2. Mahnung für ein effizientes Management unbeglichener Zahlungen.
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Preis: EUR 2,90 |
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Bevor Sie gerichtlich gegen einen längst überfälligen Kunden vorgehen, müssen Sie eine letzte Mahnung verschicken. Das 3. Mahnschreiben ist zwar unangenehm, aber alternativlos.
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Sie dürfen dabei kein schelchtes Gewissen haben: Der Schuldner gefährdet durch die nicht vorhandene Zahlungsmoral Ihre Existenzgrundlage. Drohen Sie daher den Gang zum Gericht an, auf freundliche Erinnerungen hat Ihr gegenüber in der letzten Zeit nicht reagiert. Mit dem Musterbrief finden Sie die passenden Worte.
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Preis: EUR 2,90 |
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Haben Sie einen Kunden bereits an eine unbeglichene Rechnung erinnert? Sollte der Adressat des ersten Mahnschreibens nicht reagiert haben, kommen Sie um eine 2. Mahnung nicht herum. Das Angebot einer
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Zahlung auf Raten ist ein Entgegenkommen des Gläubigers, dass von vielen Schuldnern dankbar angenommen wird. Teilen Sie dem Kunden mithilfe dieser Muster-Mahnung mit, welche Zinsen Sie berechnen und welche Fristen der Begleichung seinerseits einzuhalten sind.
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Preis: EUR 2,90 |
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Jeder kann mal was vergessen. Sollte ein Kunde oder ein Geschäftspartner eine Rechnung noch nicht beglichen haben, dann machen Sie Ihn höflich darauf aufmerksam. Immerhin können sich
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noch weitere Aufträge durch diesen Geschäfstpartner ergeben. Gehen Sie also nicht direkt zu einer Mahnung über, sondern erinnern einfach höflich an die noch ausstehende Forderung. Mit diesem formulierten Vordruck wird sich kein säumiger Zahler auf den Schlips getreten fühlen.
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Preis: EUR 1,90 |
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Zahlungsverzögerungen und -ausfälle sind heute leider keine Seltenheit. Versäumen Sie es nicht, Ihre Kunden möglichst früh auf ihre Zahlungspflicht hinzuweisen. Dieser 2.
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Mahnung ist bereits eine erfolglose erste Zahlungserinnerung vorausgegangen. Sie haben also allen Grund, nun mit Konsequenzen zu drohen. In diesem Fall läuft Ihr Kunde Gefahr, dass Sie Ihre Lieferungen an ihn stoppen. Auf diese Weise verleihen Sie Ihrer Forderung Nachdruck. Sollte es zu einem Rechtsstreit in Form eines Mahnverfahrens kommen, sind Sie mit korrekten Mahnungsschreiben auf der sicheren Seite.
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Preis: EUR 2,90 |
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Nur durch wirkungsvolles Forderungsmanagement verhindern Sie das übermäßige Anwachsen Ihrer Forderungsposten in der Bilanz. Andernfalls laufen Sie Gefahr einen Liquiditätsverlust
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Ihres Unternehmens zu erleiden. Diese Tabelle ermöglicht die Optimierung Ihrer Buchhaltung durch Schaffung des nötigen Überblicks über bestehende Forderungen. Ferner organisieren Sie hiermit Ihr Mahnwesen und erhalten ausstehende Zahlungen schneller zurück.
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Preis: EUR 7,90 |
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Als Anbieter von Dienst- oder Werkleistung oder als Vertreiber von Produkten ist man stets dem Risiko ausgesetzt, dass der Kunde nicht zahlen kann oder sogar nicht zahlen will. Es folgen dann in
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solchen Situationen viele Ausreden, um einen Zahlungsaufschub zu erlangen. Vermeiden Sie solche Situationen und fordern Sie Ihr Entgelt ein. Dieser Praxis-Ratgeber informiert Sie über mögliche vorherige Bonitätsprüfungen bis hin zur Durchführung einer Zwangsvollstreckung.
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Preis: EUR 9,90 |
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Wer einen guten Kunden nicht gleich mit einer unangenehmen Mahnung verprellen möchte, für den ist unsere Zahlungserinnerung in Gedichtform das Richtige. Mit diesem Musterbrief erinnern Sie
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einen guten und für Sie wichtigen Geschäftspartner an die noch ausstehende Zahlung einer fälligen Rechnung, die vielleicht nur versehentlich noch nicht überwiesen wurde. Auf diese Weise wird die Zahlungserinnerung ihre Wirkung nicht verfehlen, ohne gleich die Geschäftsbeziehung auf's Spiel zu setzen.
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Preis: EUR 1,90 |
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